2023年部门预算编制说明
20016
2023-02-17
西昌民族幼儿师范高等专科学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）西昌民族幼专职能职责简介
西昌民族幼专是由凉山州人民政府举办、授权凉山州教育和体育局管理的公益二类事业单位。其主要职能是培养高等专科层次学历人才，促进科技教育和文化发展。主要培养小学、幼儿园师资，同时承担职业教育任务以及相关的科学研究、专业培训、继续教育和学术交流活动。学校现有“四系一院一部”（学前教育系、小学教育系、艺术教育系、职业教育系、马克思主义学院、基础教学部），开设有学前教育、小学教育、舞蹈教育、美术教育、大数据与会计、早期教育、音乐教育、体育教育、小学道德与法治教育、旅游管理、智慧健康养老服务与管理等17个专业，现有在校学生7000余人。
（二）西昌民族幼专2023年重点工作
1、提升党建工作水平。凝练2023年党建主题，持续推动学校党建和思想政治建设工作。成立机关党委、退休党总支，撤销联合党总支，选举产生第二退休党支部、小教、学前、艺术第二个党支部。撤销思政课程学生党支部，设立学校学生党支部。做好机关第一党支部等5个党支部换届工作，选优配强支委班子。配齐配强党务工作者队伍，实施学校党建品牌创建和优秀“支部工作法”评选活动。
2、加强“清廉校园”建设。始终把严的标准、严的措施贯穿于监督的全过程和各方面，围绕学校中心工作，强化监督执纪问责力度。加强廉政教育，督促各处室、系（院、部）以“清廉学校”和廉洁文化建设为契机，组织广大党员和教职工加强纪法知识学习，增强守纪律讲规矩自觉性。加强警示教育，教育引导广大党员和教职工以案为鉴、自律自省，努力营造风清气正的良好氛围。
3、加强干部人才队伍建设。加大中层干部的选配力度，尽快配齐配强中层副职干部。加大高层次人才引进力度，及时办理新进人员入编工作，积极争取编制。加强教师管理培养，进一步完善人事制度建设，持续做好岗位管理、聘任和考核工作；不断完善人才选拔、聘用、评价机制；利用“对口支援”“师范教育协同提质计划”等多渠道开展教职工提能培训；强化“双师型”教师培养工作。
4、加强招生就业工作。加强招生队伍建设，扩大招生宣传渠道和力度，继续拓展全国其他省（市）生源。动态调整招生专业和招生人数，严格控制就业率偏低的专业设置和招生计划。做好2023届毕业生就业服务工作，持续开展“访企拓岗”活动，充分利用学校就业信息网、“国家24365大学生就业服务平台”，为学生推送招聘信息和求职应聘技巧等就业指导资讯。做好就业困难毕业生群体分类帮扶，加强毕业生就业状况跟踪调查，为下一届毕业生就业工作做好准备。
5、落实协同提质计划项目。坚持“协同提质+对口支援” 两个帮扶双轮驱动，精准梳理学校年度帮扶需求，加强与帮扶高校沟通对接，落实学校挂职干部、支教教师，推动协同提质计划工作方案“人才队伍建设、学科专业建设、基础教育服务能力建设、学校管理与发展建设、师范生美育教育建设”等5个大项15个小项帮扶项目落实落地，加快学校内涵式高质量发展。
6、全面提高人才培养质量。创新专业建设思路，推动专业内涵式提升。加强基础专业、专业群建设，突出重点和特色专业建设，扶持新专业建设。优化课程建设体系，提升课程建设质量。重点支持公共课、学科基础课、专业核心课开展课程资源建设和教学改革。深化实践教学改革，构建实践教学体系。完善教务处、教学单位、教研室和指导教师组成的实践教学体系，积极推进校企合作实践育人新模式。对照人才培养工作评估专家反馈意见，强化质量诊改，促进学校人才培养质量全面提高。
7、加强校园安全保障。坚守校园安全底线，筑牢校园安全防线。加强课堂、论坛、讲座等阵地管理，切实维护意识形态安全；对校园内外开展全覆盖、拉网式排查整治，强化食品、交通、消防等安全工作责任，不断完善关于群体性、灾难性、公共卫生、网络信息、考试安全、学生伤害等突发事件专项应急处置预案；加强学生心理健康和安全知识教育，提高学生安全防范意识；加强校园周边环境治理，强化警校共建、校地联动，持续推进“平安校园”建设。
二、部门预算单位构成
西昌民族幼专下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：内设管理机构14个，具体是：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、学生工作处、武装保卫处、纪检监察审计处、教务处、教师发展处（培训中心）、科研处、计划财务处、后勤管理处、招生就业处、团委、工会。6个教学机构：学前教育系、小学教育系、艺术教育系、职业教育系、马克思主义学院、基础教学部。3个教辅机构：图书馆、信息中心、附属实验幼儿园。现有在编在职事业人员316人，校聘人员46人、退休人员207人、其他人员（遗属）18人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，西昌民族幼专所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,416.81万元、事业收入2,981.00万元；支出包括：教育支出10,863.42万元、社会保障和就业支出1,493.18万元、卫生健康支出526.95万元、住房保障支出514.26万元。西昌民族幼专2023年收支总预算13,397.81万元,比2022年收支预算总数增加599.82万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加599.82万元，主要是在校学生人数增加所致。
（一）收入预算情况
西昌民族幼专2023年收入预算13,397.81万元，其中：一般公共预算拨款收入10,416.81万元，占77.75%；事业收入2,981.00万元，占22.25%。
（二）支出预算情况
西昌民族幼专2023年支出预算13,397.81万元，其中：基本支出8,035.62万元，占59.98%；项目支出5,362.19万元，占40.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
西昌民族幼专2023年财政拨款收支总预算10,416.81万元,比2022年财政拨款收支总预算增加823.77万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加823.77万元，主要是在校学生人数增加所致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10,416.81万元；支出包括：教育支出8,241.24万元、社会保障和就业支出1,291.74万元、卫生健康支出395.11万元、住房保障支出488.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西昌民族幼专2023年一般公共预算当年拨款10,416.81万元，比2022年预算数增加823.77万元，主要是在校学生人数增加所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出8,241.24万元，占79.11%；社会保障和就业支出1,291.74万元，占12.40%；卫生健康支出395.11万元，占3.79%；住房保障支出488.71万元，占4.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023年预算数为8,241.24万元，主要用于：发放单位职工工资，缴纳工伤、失业保险，支付公用经费、教育教学管理经费、设备及信息系统运维费、各专项项目费用等。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为464.66万元，主要用于：发放离退休人员的生活补助。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为551.39万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为275.69万元，主要用于：缴纳单位职工职业年金。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为201.65万元，主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为193.47万元，主要用于：缴纳单位职工补充医疗保险、医疗补助缴费以及退休人员的补充医疗保险、医疗补助缴费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为488.71万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西昌民族幼专2023年一般公共预算基本支出5,659.49万元，其中：
人员经费5,034.97万元，主要包括：基本工资1,524.18万元、津贴补贴108.27万元、绩效工资986.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费551.39万元、职业年金缴费275.69万元、职工基本医疗保险缴费201.65万元、其他社会保障缴费218.38万元、住房公积金488.71万元、其他工资福利支出206.56万元。
公用经费624.52万元，主要包括：办公费72.20万元、印刷费15万元、水费50万元、电费50万元、邮电费10万元、差旅费20万元、维修维护费50万元、租赁费10万元、公务接待费7万元、专用材料费15万元、劳务费15万元、委托业务费15万元、工会经费49.84万元、福利费74.86万元、公务用车运行维护费38.80万元、其他交通费用20万元、其他商品和服务支出111.83万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西昌民族幼专2023年“三公”经费财政拨款预算数45.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费38.80万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是2022年和2023年没有发生因公出国（境）费用。
根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。
（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是按文件要求三公经费不能超过上年标准，2023年公务接待费使用财政资金安排7万元，2023年公务接待费计划用于接待对口帮扶学校单位及其他公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是按文件要求三公经费不能超过上年标准，同时单位的公务用车数量无增减变化。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费38.80万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位迎评促建、协同提质+对口支援等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
西昌民族幼专2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
西昌民族幼专2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
西昌民族幼专属于公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，西昌民族幼专安排政府采购预算860万元，主要用于采购幼儿音乐与舞蹈创编实训室90万元、思政虚拟实训室建设采购项目206万元、消防维保服务58万元、学生公寓空调配电线路改造150万元、医务室医疗服务采购35万元、网络实训室建设108万元、超融合系统扩容28万元、校园WiFi覆盖（第一、二、六、七教学楼及舞蹈室、学术报告厅）50万元、智慧教学平台建设62万元、财务大数据实践教学平台73万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，西昌民族幼专所属各预算单位共有车辆4辆，其中，公务用车4辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年西昌民族幼专专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
部门整体绩效目标。年度预算金额13,397.81万元，总体目标：（1）负责培养具有专科层次的师资人才及其他职业技术人才，提升教育教学质量、改善环境、引进优秀的教育人才。（2）保障学校人员支出、日常运转、丰富学校校内学习资源。（3）开展学生实习、见习、专业建设、课程建设、教学团队、国家教师教育创新团队建设、迎评促建、科研研究、对标竞进、协同提质、争创一流专项经费、智慧校园运维、消防维保、新生军训、法治安全宣传、教育、校园文化建设、宣传思想、创新创业、心理健康教育工作、党建经费、乡村振兴、扶贫、离退休活动、招生就业专项、对口支援专项等活动。
十一、名词解释
部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算音准的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。
财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
一般公共预算拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）
表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）
西昌民族幼儿师范高等专科学校2023年部门预算编制公开报表.xlsx
2023年2月17日
川公网安备51340102000194号